VERANTWORTLICHKEITEN
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VERANTWORTLICHKEITEN REVISIONSSICHER FESTLEGEN

Rollen & Aufgaben sauber zuordnen

Ein zentraler Bestandteil eines Berechtigungskonzepts ist die Definition von Verantwortlichkeiten. Wichtig ist dabei, dass sich die handelnden Personen mit dem Thema Risikomanagement identifizieren und das notwendige Know-how über Prozesse und Unternehmensorganisation haben.

Typische Rollen bei der Definition einer Verantwortlichkeitsmatrix sind:

  1. Berechtigungs-Administratoren
    Aufgaben: Zuordnung von Rollen zu Usern auf dem Produktivsystem nach Genehmigung, Sperren und Löschen von Usern und Berechtigungen im Bedarfsfall ohne Genehmigung

  2. Berechtigungs-Entwickler
    Aufgaben: Pflege der Berechtigungsrollen im Entwicklungssystem und Transport ins Produktivsystem

  3. Rollengenehmiger/Daten-Owner
    Aufgabe: Genehmigung von Berechtigungszuordnungen zu Benutzern

  4. Prozess-Verantwortliche
    Aufgabe: Fachliche Entscheidung über Rolleninhalte

Rollen definieren

STELLWERK unterstützt Sie bei der Rollendefinition, die zu Ihrer Unternehmensorganisation passt und bei der Sensibilisierung der verantwortlichen Akteure.

IHR ANSPRECHPARTNER

Martin Peto
Risiko-Management & SAP Finanzwesen

Fon: +49 (0)22 34 - 69 67 18
Mail: peto[at]stellwerk.net