MIT DER STELLWERK RISIKO-MATRIX AUF DER SICHEREN SEITE SEIN

Risiken sicher aufdecken und bewerten

Kennen Sie die Schwachstellen in Ihren Prozessen, die zu substantiellen Vermögensschäden oder Daten-Manipulationen führen können? Um Risiken wirksam managen zu können, sind diese Schwachstellen zunächst zu identifizieren und im Unternehmenskontext zu bewerten.

Wir unterstützen Sie bei der systematischen Erstellung der Risiko-Matrix für Ihr Unternehmen. Diese reflektiert Ihre geschäftskritischen Risiken und definiert Lösungen in der SAP-Welt.

Dabei werden diese Risiken erfasst:

• kritische Einzelfunktionen
• kritische Kombinationen von Funktionen
• riskante System-Einstellungen

Lösungen finden

Jedem Risiko wird eine unternehmensspezifische Lösung zugeordnet:

• Eine technische Lösung (z. B.: Vier-Augen-Prinzip im SAP-Standard) steuert die Prozesse.
• Regelmäßige Kontrollen sorgen für Sicherheit.
• Das Berechtigungskonzept gewährleistet die Funktionstrennung.
• Das Berechtigungskonzept regelt eine punktuelle Zuordnung.